Operaciones
¿Para qué sirve este módulo?
Operaciones centraliza todo lo que necesita coordinación física: recepciones de mercadería, transferencias entre depósitos, ajustes de stock y movimientos internos. Es el panel diario del equipo de depósito y logística.
Conceptos clave
- Recepción: ingreso de mercadería asociado a una orden de compra. Genera lotes y actualiza el stock físico.
- Transferencia: movimiento de stock de un depósito a otro. Requiere aceptación en destino (con QR o token).
- Ajuste manual: corrección de diferencias entre lo que dice el sistema y lo que hay físicamente. Siempre exige registrar el motivo.
- Estado pendiente: cualquier operación iniciada pero no completada. Las verás destacadas en el panel hasta que se resuelvan.
Tareas principales
Cómo registrar una recepción de mercadería
- Ir a Operaciones en el menú lateral.
- Buscar la orden de compra correspondiente o hacer clic en Nueva Recepción.
- Indicar la cantidad recibida por ítem. Si hay diferencias con lo pedido, el sistema lo registra como recepción parcial.
- Asignar lote: número de lote, fecha de vencimiento y costo unitario.
- Confirmar. El stock físico se actualiza y el sistema sugiere automáticamente asignar unidades a backorders pendientes (cross-docking).
Cross-docking automático
Si hay backorders esperando esos ítems, el sistema los detecta y te propone asignarlos de inmediato. No hace falta ir a Ventas a buscarlo.
Cómo hacer una transferencia entre depósitos
- En Operaciones, hacer clic en Nueva Transferencia.
- Seleccionar el depósito de origen y el depósito de destino.
- Elegir los ítems y cantidades a mover.
- Confirmar el envío. El sistema genera un token/QR que el receptor debe usar para aceptar la transferencia.
- En el depósito de destino, escanear el QR o ingresar el token para confirmar la llegada.
El stock no cambia hasta que el destino acepta
Las unidades en tránsito no suman en el destino ni restan del origen hasta que la transferencia sea aceptada. Evitá duplicar acciones.
Cómo registrar un ajuste de stock
- En el listado de inventario, buscar el producto o lote a ajustar.
- Hacer clic en Ajustar Stock.
- Ingresar la diferencia (positiva si sobra, negativa si falta) y el motivo del ajuste (obligatorio para auditoría).
- Confirmar. El cambio queda registrado en el historial de movimientos.
Cómo ver el historial de movimientos de un producto
- Ir a Inventario y buscar el producto.
- Abrir el detalle y ver la sección Movimientos.
- Filtrá por fecha, depósito o tipo de movimiento (recepción, ajuste, venta, transferencia).
Qué tener en cuenta
- Solo el rol Admin/Operador puede registrar recepciones y ajustes. Los vendedores pueden consultar stock pero no modificarlo.
- Un ajuste mal ingresado no se puede "deshacer" directamente; se corrige con un ajuste inverso que queda en el historial.
- Las transferencias sin aceptación en destino quedan en estado En tránsito indefinidamente hasta que alguien las confirme.
- Si una recepción está asociada a una OC, asegurate de vincularla correctamente; de lo contrario la OC quedará como "pendiente de recibir".
Preguntas frecuentes
¿Puedo recibir más unidades de las que pedí en la OC? Sí. El sistema lo permite y registra la diferencia como exceso. El stock físico se actualiza igualmente.
¿Qué pasa si el receptor del depósito no tiene el código QR? El receptor puede ingresar el token numérico equivalente. También puede pedir al que envió que reenvíe el token desde la pantalla de la transferencia.
¿El ajuste de stock genera un asiento contable? Sí, si tenés el módulo de Contabilidad activado. El ajuste se imputa automáticamente a la cuenta de diferencias de inventario.
¿Puedo transferir ítems sin lote definido? No. Todos los movimientos de stock que afecten físico requieren un lote asignado.
¿Cómo sé qué transferencias están pendientes de aceptar? En el Home aparece la lista "Transferencias por aceptar" actualizada en tiempo real.