Finanzas y Compras

Gestión integral de egresos, relación con proveedores y control presupuestario.

Compras (Replenishment)

Orden de Compra (Purchase Order)

Documento formal enviado al proveedor.

• Inteligencia Artificial: El sistema detecta anomalías de precios basándose en el historial (`anomaly_flags`).
• Estados: Borrador -> Enviada -> Recibida Parcialmente -> Completada.

Negociación con Proveedores

Puede generar un "Magic Link" para que el proveedor cargue su cotización o confirme disponibilidad directamente, sin necesidad de usuario/contraseña.

Gastos (Expenses)

Registro de gastos operativos no relacionados con stock (ej: luz, internet, viáticos).

• Presupuestos: Defina límites de gasto por categoría (Mensual/Anual).
• Gastos Recurrentes: Plantillas que generan gastos automáticamente cada mes.
• Aprobaciones: Workflow simple (Pendiente -> Aprobado -> Rechazado/Pagado).

Facturación y Proveedores

• Multimoneda: Las facturas de compra pueden cargarse en USD, EUR u otra moneda. El sistema calcula el costo en moneda base al tipo de cambio del día.
• Adjuntos: Soporte para subir comprobantes fiscales (PDF, Imágenes).